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365sb.com2016年部门决算
 
发布时间:2017-08-01     
      

 

第一部分:桂林漓江风景名胜区管理员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林漓江风景名胜区管理员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林漓江风景名胜区管理员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:桂林漓江风景名胜区管理员会概况

一、主要职能

宣传贯彻风景名胜区管理有关的法律、法规和政策;依法履行《风景名胜区条例》赋予漓江景区管理机构的职责权限,科学保护、开发利用风景名胜资源;负责漓江景区旅游活动的统一管理和综合执法工作。

研究拟定漓江景区发展规划;检查督促法规和政策的执行情况。

负责《桂林漓江风景名胜区总体规划(2013-2025)》的组织实施工作和景区内建设项目以及依照法律、法规经有关部门批准的相关活动审核工作。

负责市漓江景区内游船准入以及旅游项目的行政许可、漓江景区特许经营项目的服务质量监管。

受市交通运输、旅游行政部门委托,负责行使漓江核心景区水上交通管理执法的行政监察和行政处罚权;负责行使漓江核心景区水上(码头)旅游管理执行的行政检查和行政处罚权;负责组织开展漓江景区旅游秩序综合整治工作;负责协调组织中直、区直及市直相关执法部门开展漓江景区联合执法工作。

负责收取漓江景区门票费和组织征收风景名胜资源有偿使用费。

负责漓江景区旅游市场创新、产品策划、开发、管理工作,负责拟制漓江景区旅游经营活动的管理规定和办法,经批准后组织实施。

负责漓江景区旅游公共服务基础设施的建设、维护和管理工作。

依据《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》指导协调、督促检查相关县区政府开展漓江生态环境保护管理工作;指导协调、考评督促相关县区漓江景区管理机构开展业务工作。

组织协调相关县区政府和部门开展世界自然遗产资源的保护、利用和管理工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林漓江风景名胜区管理员会2016年决算由桂林漓江风景名胜区管理员会本级、桂林漓江风景名胜区综合执法支队、桂林漓江风景名胜区市场拓展处、桂林漓江风景名胜区战略发展处等四个单位组成。


第二部分:桂林漓江风景名胜区管理员会2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4458.75

一、一般公共服务支出

3371.92

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.39

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

93.23

 

 

七、资源勘探信息等支出

507.42

 

 

八、商业服务业等支出

408.31

 

 

九、住房保障支出

72.17

本年收入合计

4459.14

本年支出合计

 4453.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 6.09

 

 

 

 

收入总计

4459.14

支出总计

4459.14


表二:收入决算表

单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4459.14

4458.75

 

 

 

 

0.39

201

一般公共服务支出

3378.02

3377.63

 

 

 

 

0.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3315.62

3315.23

 

 

 

 

0.39

2010301

行政运行

688.09

688.06

 

 

 

 

0.02

2010302

一般行政管理事务

816.87

816.87

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

957.91

957.54

 

 

 

 

0.37

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

852.75

852.75

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

62.39

62.39

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

62.39

62.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

93.23

93.23

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

93.23

93.23

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

44.64

44.64

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

22.14

22.14

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

26.45

26.45

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

507.42

507.42

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

300

300

 

 

 

 

 

2120108

国家重点风景区规划与保护

300

300

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109.35

109.35

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

109.34

109.34

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

98.07

98.07

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

98.07

98.07

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

408.31

408.31

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

408.31

408.31

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

408.31

408.31

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.17

72.17

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.17

72.17

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.17

72.17

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4453.05

1806.92

2646.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

3371.93

1641.52

1730.41

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3309.53

1641.52

1668.01

 

 

 

2010301

  行政运行

688.09

688.09

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

816.87

 

816.87

 

 

 

2010350

  事业运行

953.43

953.43

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

851.14

 

851.14

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

62.39

 

62.39

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

62.39

 

62.39

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

93.23

93.23

 

 

 

 

21005

医疗保障

93.23

93.23

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

44.64

44.64

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.14

22.14

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

26.45

26.45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

507.42

 

507.42

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

300

 

300

 

 

 

2120108

  国家重点风景区规划与保护

300

 

300

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109.35

 

109.35

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

109.35

 

109.35

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

98.07

 

98.07

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

98.07

 

98.07

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

408.31

 

408.31

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

408.31

 

408.31

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

408.31

 

408.31

 

 

 

221

住房保障支出

72.17

72.17

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.17

72.17

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

72.17

72.17

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4349.40

一、一般公共服务支出

18

2662.22

2662.22

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

109.35

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

58.99

58.99

 

 

7

 

七、城乡社区支出

24

59.20

59.20

 

 

8

 

八、商业服务业等支出

25

100.00

100.00

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

50.00

50.00

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4458.75

本年支出合计

29

 2929.41

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2929.41

合计

34

 2929.41


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4453.05

1806.92

2646.14

201

一般公共服务支出

3371.93

1641.52

1730.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3309.53

1641.52

1668.01

2010301

  行政运行

688.09

688.09

 

2010302

  一般行政管理事务

816.87

 

816.87

2010350

  事业运行

953.43

953.43

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

851.14

 

851.14

20199

其他一般公共服务支出

62.39

 

62.39

2019999

  其他一般公共服务支出

62.39

 

62.39

210

医疗卫生与计划生育支出

93.230

93.23

 

21005

医疗保障

93.23

93.23

 

2100501

  行政单位医疗

44.64

44.64

 

2100502

  事业单位医疗

22.14

22.14

 

2100503

  公务员医疗补助

26.45

26.45

 

212

城乡社区支出

507.42

 

507.42

21201

城乡社区管理事务

300

 

300

2120108

  国家重点风景区规划与保护

300

 

300

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109.35

 

109.35

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

109.35

 

109.35

21299

其他城乡社区支出

98.07

 

98.07

2129999

  其他城乡社区支出

98.07

 

98.075

215

资源勘探信息等支出

408.31

 

408.31

21599

其他资源勘探电力信息等支出

408.31

 

408.31

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

408.31

 

408.31

221

住房保障支出

72.17

72.17

 

22102

住房改革支出

72.17

72.17

 

2210201

  住房公积金

72.17

72.17

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1806.91

1606.77

200.14

工资福利支出

1280.73

1280.73

 

基本工资

485.60

485.60

 

津贴补贴

180.74

180.74

 

奖金

143.45

143.45

 

社会保障缴费

162.19

162.19

 

绩效工资

308.75

308.75

 

商品和服务支出

183.55

 

183.55

办公费

19.94

 

19.94

印刷费

1.27

 

1.27

水费

1.33

 

1.33

电费

11.19

 

11.19

邮电费

11.35

 

11.35

物业管理费

0.59

 

0.59

差旅费

40.31

 

40.31

维修(护)费

4.48

 

4.48

手续费

0.07

 

0.07

委托业务费

2.63

 

2.63

会议费

1.13

 

1.13

培训费

2.40

 

2.40

公务接待费

2.28

 

2.28

劳务费

1.95

 

1.95

工会经费

17.37

 

17.37

福利费

5.16

 

5.16

公务用车运行维护费

12.97

 

12.97

其他交通费用

45.64

 

45.64

其他商品和服务支出

1.49

 

1.49

对个人和家庭的补助

326.04

326.04

 

退休费

182.56

182.56

 

医疗费

30.04

30.04

 

住房公积金

113.44

113.44

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

16.59

 

16.59

办公设备购置

14.61

 

14.61

专用设备购置

1.98

 

1.98


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.39

0

37.39

0

32.98

4.41

34.75

 0

34.75

0

30.47

4.28

单位:万元


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

109.35 

 

 

109.35 

 

 

 

 212

城乡社区支出 

0 

 

 

109.35 

 

 

109.35 

 

 

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0 

 

 

109.35 

 

 

109.35 

 

 

 

2120899 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

0 

 

 

109.35 

 

 

109.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桂林漓江风景名胜区管理员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4459.14万元。比2015年增加3404.14万元,增长322%。

1.财政拨款收入4458.75万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.39万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4459.14万元。比2015年增加3404.14万元,增长322%。包括:

1.一般公共服务(类)3371.92万元:主要用于本单位行政运行、一般行政管理实务和其他一般公共服务支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)93.23万元:主要用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助。

3.城乡社区支出(类)507.42万元:主要用于其他城乡社区公共设施支出。

4.资源勘探信息等支出(类)408.31万元:主要用于漓江其他资源勘探电力信息等支出。

5.住房保障支出(类)72.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余6.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

我委2016年度一般公共预算支出4453.05万元,其中:基本支出1806.92万元,项目支出2646.14万元。包括:

1.一般公共服务(类)3371.93万元:主要用于本单位行政运行、一般行政管理实务和其他一般公共服务支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)93.23万元:主要用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助。

3.城乡社区支出(类)507.42万元:主要用于其他城乡社区公共设施支出。

4.资源勘探信息等支出(类)408.31万元:主要用于漓江资源勘探及信息收集等支出。

5.住房保障支出(类)72.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出109.35万元,其中:基本支出0万元,项目支出109.35万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1806.89万元,其中:人员经费1280.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费183.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费等;对个人和家庭补助326.03万元,主要包括:退休费、医疗费、住房公积金等;其他资本性支出16.59万元,主要包括:办公设备购置和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.47万元;公务接待费支出决算4.28万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出30.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出30.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展漓江综合执法、漓江景区经营管理督察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我委本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出30.47万元,平均每辆3.81万元。

公务接待费支出4.28万元,国内公务接待批次23次,人次135次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出低于年初预算数,比2015年减少14.52万元,下降29.47 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出102.21万元,比2015年增加59.31万元,增长138.25%。主要原因是:2016年纳入我委部门决算新增两个二层单位。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1132.69万元,其中:政府采购货物支出160.38万元、政府采购工程支出450.00万元、政府采购服务支出459.91万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)开展真实性抽查情况说明。

截至2016年12月31日,我委已按要求对本部门开展真实性抽查,抽查结果符合规定。



第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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